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2016年度技工教育经费绩效自评报告

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,省财政厅开展2016年财政资金绩效评价,根据《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函〔201713号)要求,现将学校2016年技工教育经费自评情况报告如下:

一、基本情况及自评情况

(一)项目用款单位简要情况

广东省城市建设高级技工学校创办于1980年,系政府办学的国家级重点高级技工学校,直属于广东省人力资源和社会保障厅,2015年被确定为“国家中等职业教育改革发展示范学校”。

学校承担职业教育,培养技工人才。开设建筑施工与管理、室内装饰设计、工业分析与质量检验、电子商务、幼儿教育等20多个专业,面向社会招收初、高中毕业生,每年毕业生就业率达98%以上,对口就业率超过84%。学校设有职业技能鉴定所,长年面向社会培训、鉴定多个专业的初、中、高级工及技师等级。

(二)项目实施主要内容及实施程序

1、项目实施依据

根据《关于开展2016年零基预算编制工作的通知》(粤人社财函〔201521号)、《关于分解批复2016年部门预算的通知》(粤人社函〔2016410号)文件精神,省厅批复我校2016年技工教育经费1,430.58万元,用于维持学校基本支出。

2、项目实施目标

技工教育经费项目是为推进技工教育均衡发展,确保办学经费,培养技能型人才。其主要目标围绕落实“能力本位、质量办学、高端引领、错位发展”的定位,根据五年发展规划,以“两学一做”专题教育为契机,以“质量提升年”为总体目标,以“一岗双责”为措施保障,将“学习、纪律”贯彻日常工作,加强党廉建设、教研成果、养成教育、校园文化、项目建设、智慧校园、安全保障。

3、项目实施内容

根据技工教育经费项目的实施计划,我校将其分为两个内容。其中,一是人员经费主要用于教职工工资、社会保险和住房公积金、邀请专家的劳务费等;二是公用经费主要用于开展学校教学活动、专业建设、校园保洁安保服务、消防设施设备的日常维护保养、师资队伍建设、校企合作等项目。该项目的实施为维持学校正常教育教学提供有力的保障。

 (三)项目评价工作

1、项目绩效自评工作开展情况

我校根据《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函〔201712号)要求,开展项目资金绩效评价工作,按照“谁使用,谁自评”原则,由使用部门自评,部门汇总,呈报校领导班子会议审议,落实项目实施、运行及资金使用情况,及时报送绩效自评相关材料。

2、项目评价指标和方法

在项目评价过程中,依据评价的三级指标,结合技工学校发展的项目特性设定了七级指标,主要包括目标设置、量化指标、资金管理、事项管理、经济性、效率性、效果性。为实现项目预定目标与实施效果相比较,我校在项目实施过程监控情况、项目实施质量保障措施等方面,用定量指标、定性指标和文字描述相结合等手段对项目的实施及资金的使用进行分析、评价。

3、项目自评分析

根据《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函〔201712号)要求,依据绩效评价指标,经逐项自查自评,评价结果是:资金项目设立依据充分,目标设置科学完整,有健全的组织机构及制度保障,自评得分20分。实施过程中预算资金管理到位,资金使用严格规范,项目实施过程手续完善,保障措施有效,充分发挥财政资金的使用效益,自评得分30分。项目绩效中通过事前、事中、事后的严格监督管理,成本控制效果明显,项目完成进度及时,完成质量较好,资金使用发挥了最大效益,为社会输送了有用的人才,得到用人单位的一致好评,自评得分48分。综合评价得分为98分。

1)绩效目标设置情况

严格按照省人社厅《关于分解批复2016年部门预算的通知》(粤人社函〔2016410号)要求设置绩效目标,绩效目标设置完整、科学、可衡量,能有效产生预期效果。

2)资金到位及支付情况

2016 2月,省财厅在国库下达技工教育经费专项资金指标1430.58万元,截至20161231日支付金额1430.58万元,执行率100%

3)专项资金管理情况

规范财务管理,建立内部控制。一是根据资金下达的用途、范围使用财政资金,专款专用。专项资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定,遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则,确保资金的规范、安全和高效;二是根据省厅下发文件、制度,制订我校《广东省城市建设高级技工学校经费管理制度》。严格开支范围和标准,无违反规定扩大开支范围、无擅自提高开支标准;三是严格执行政府采购相关法律规定。按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则,按照政府采购限额和政府集中采购目录申报采购计划,执行政府采购程序,按预算采购,未发现违反政府采购、超预算采购等的问题。四是加强项目管理。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划,明确分工,责任到人,以保证专项资金均能够保质保量执行到位。五是实现归口管理,采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式。设立采购办,培训费、三公经费等费用实施归口管理,合同存档归口办公室等。

4)实施程序和管理情况

人员经费支出严格按照国家及上级主管部门的有关法规政策和文件规定,不存在政策法规外安排专项资金。执行文件包括:《中华人民共和国社会保险法》、《广州住房公积金管理中心关于2016-2017年度住房公积金缴存问题的通知》(穗公积金中心〔201633号)、《广东省城市建设高级技工学校绩效工资考核分配方案(试行)》(粤人社城高技﹝201648号)等。

重视各类行政经费支出管理。办公用品采购主要有两种方式,一是通用类品目,如硒鼓、复印纸、空调、办公电脑、打印机、复印机、扫描仪等采用电商直购或集采等政府采购方式;二是其他办公耗材,从公开招标方式遴选的供应商库中按流程挑选采购。差旅费严格按照《关于省直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》(粤财行﹝201666号)规定执行,我校制定了严格的出差内部审批制度,外出人员必须按照规定履行审批手续后方可出差,并从严控制出差人数和天数。培训费严格按照《省直党政机关和事业单位培训费管理办法》(粤财行〔2014514号)文件要求执行。

强化设备购置管理。先预算后实施再验收,纳入资产管理。遵循资产管理与预算、财务、采购、绩效、实物管理相结合的原则。

二、绩效表现

   (一)经济性

专项资金批复下达后,学校经研究决议,设置资金使用计划,分解下达专项资金额度,明确分解任务的资金用途、资金额度、执行部门、主要负责人、直接负责人等。严格按照批复的预算额度执行,超范围、超规定的支出一律不予支付。预算执行进度与完成进度匹配,不存在支出超预算的情况。

(二)效率性

2016年,我校通过国库执行该项目指标1,430.58万元,资金到位率100%,资金使用率达100%,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况。学校按照项目目标落实责任人,明确了资金项目第一责任人、第二责任人以及使用部门,指定财务专员,具体任务分解落实到人,监察室进行全程督办,在保质保量情况下提高最大效率。

(三)效益性

项目资金的投入为学校正常教学活动提供了基本保障,有利于培养更多优秀的高技能人才,进一步提高了教学质量,促进了学校的内涵发展,完善了学校的配套建设,消除安全隐患,为学生的学习和生活提供了优美的环境,促进了学校的可持续发展。主要表现如下:

1、教学质量稳步上升,可圈可点

建筑工程系编写修订了6门核心课程标准,参与省高等教育职业教育教学改革项目,组织教师牵头负责、参与编撰6门省级课程标准;建筑施工管理专业被列入人社部第三批一体化课程教学改革试点,全国六所技师学院专家汇集我院启动开发。

2、教研工作特色鲜明

2016年我校教研成果申报130项,比2015年增长64.6%;获奖103项(其中专利2项,“中国职协”78项、“省职协”23项),同比增长98.1%。发表论文类58篇(其中国家级期刊16篇,省级期刊42篇),同比增长70.6%。出版教材7本(其中国家级期刊6本、省级期刊1本),编写校本教材6本,比上年增长40%。组织校级示范课17次,策划首届教师微课大赛以及首次课题立项,选取优秀课题申报“中国职协”课题3项,其中2项成功立项,一项圆满结题。

3、教师能力各显身手

各类竞赛获奖60多项,其中林教龙老师的作品《皇帝的衣服》荣获“中国工艺美术百花奖”金奖;王伊丹老师在食品检验工大赛中荣获“广东省技术能手”称号;梁君屏老师在广东省教研会会计专业教师职业能力竞赛中获得第一名;朱锦辉老师获得广东省“美霖杯”室内设计技能大赛一等奖;刘妙群老师荣获广东省技工院校“心理健康活动月特色活动”一等奖;张倩梅老师参加广东省毛织设计技能竞赛获“最佳创意奖”。艺术设计系、财经商贸系集体竞赛成绩值得充分肯定。

4、招生就业协同推进创建品牌

2016年秋季拟招录1822人。193家企业为1314级学生提供4832个实习、就业岗位,以珠三角地区为主,工资薪酬待遇较高,13级学生就业率达99%

 


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